通辽市审计局

2022年预算公开报告

                                           2022年 3 月 4 日

目  录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算财政拨款支出预算表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.政府采购表

12.项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

主管全市审计工作。负责对本级人民政府财政部门具体组织本级预算执行情况,本级预算收入征收部门征收预算收入的情况,与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的部门、单位的预算执行情况和决算,下级人民政府的预算执行和决算,以及其他财政收支情况,依法进行审计监督;经本级人民政府批准,对其他取得财政资金的单位和项目接受和运用财政资金的真实、合法和效益,依法进行审计监督;对国有企业的资产、负债、损益,对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

（二）部门主要职责

1、主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益性进行审计监督。

2、提出制定和完善有关审计政策法规、规章制度的建议，对直接审计、调查、核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 

3、向市委审计委员会提出年度市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市人民政府和自治区审计厅提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；是预算执行情况和其他财政收支情况。

5.按规定对县处级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家、自治区、通辽市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议。

8.指导和监督内部审计工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽市审计局预算包括：局本级预算及局属事业单位预算。

（一）通辽市审计局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

单位共有行政编制42人，实有人数31人,共有离退休人员37人。事业编制82个，实有80人，离退休人员1人。

（二）通辽市审计局局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1666.71万元，比2021年预算增加67.29 万元，增长4.2%，增加主要是一部分结余支出列入预算等。

支出预算1666.71万元，比2021年预算增加67.29 万元，增长4.2%，增加主要是一部分结余支出列入预算等。

（一）部门预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1666.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1666.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1666.71万元，其中：基本支出  1029.3万元，占比61.76%；项目支出272.54万元，占比38.24%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、审计项目差旅费、办公费，金审工程维护费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1666.71万元，包括：一般公共预算财政拨款1666.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1301.84万元，比上年预算数增加259.64万元。主要用于人员工资及日常办公费等。

2、社会保障和就业类166.66万元，比上年预算数增加  19.76万元。主要用于职工养老保险及职业年金缴纳。

3、卫生健康支出类85.59万元，比上年预算数增加  19.51万元。主要用于职工医疗保险、工伤保险、失业保险等。 

4、住房保障支出类112.61万元，比上年预算数增加 21.62万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.72万元，比上年预算增加0.57万元，增加18.1%；本年预算比上年执行数预算增加0.57万元，增加18.1%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）0。

2、公务接待费1.22万元，比上年预算数增加0.07万元，增长6.09%，本年预算比上年执行数增加0.07万元，增长6.09%。增加主要是由于我单位人员增加，按比例计算，总金额就增加了。

3、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年预算增加0.5万元，增加20%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增加20%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费2.5万元，本年预算比上年预算增加0.5万元，增加20%，比上年执行数增加0.5万元，增加20%。增加主要是由于公车老化，维修费用增多。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算61.7万元，比上年增加4.3万元，增长7.49%。主要原因是我单位新增人员。2022年机关运行经费包括：办公费13.69万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费31.59万元、会议费3万元，培训费3万元、公务接待费1.22万元、委托业务费1万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费4.7万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算177.54万元，占全部项目支出预算的65.14%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李泽琪        联系电话：15114794640

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

  1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表 6.一般公共预算基本支出表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.部门项目支出 11.项目绩效目标表 12.政府采购预算表